Najaarsnota 2018

Onze gemeente

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

OmschrijvingRekening 2017Begroting 2018 PrimairRaming 2018 na VJNMutaties t/m NJNRaming 2018 na NJN
Lasten-11.008-6.380-6.631-630-7.261
Bestuur-1.737-1.351-1.433-391-1.824
Bestuursorganen/Gem.raad-720-336-336-336
Bestuursorganen/B&W-497-641-718-376-1.094
Best.samenwerking/Samenw.verbanden-151-171-171-171
Bestuursorganen/Raadsonderst.-363-197-202-15-217
Bestuursorganen/Rekenkamerfunctie-7-6-6-6
Burgerzaken-798-831-856-856
Burgerzaken/BRP-390-477-477-477
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie-297-237-257-257
Burgerzaken/Burgerlijke stand-32-30-35-35
Burgerzaken/Natural.en naamswijz.-13-20-20-20
Burgerzaken/Verkiezingen-58-57-57-57
Burgerzaken/Huisn.&straatnaamgev.-8-11-11-11
Openbaar vervoer-107-73-75-75
Openbaar vervoer/Beheer-57-29-29-29
Openbaar vervoer/Veerdiensten-22-22-25-25
Doelgroepen vervoer-27-22-22-22
Economische havens en waterwegen-3-3-3-3
Econom.havens&waterwegen/Loswal-3-3-3-3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen-95-82-84-84
Markten/Beheer-43-27-29-29
Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer-52-55-55-55
Musea-205-49-49-518-567
Musea/Musea-205-49-49-518-567
Economische promotie-324-372-372-130-502
Toerisme/Beleid & uitvoering-307-357-357-130-487
Economische promotie/Beheer-18-15-15-15
Arbeidsparticipatie-1.416-1.513-1.513-143-1.656
Arbeidsparticipatie/Inburgering-283-86-79-153-232
Arbeidsparticipatie/Re-integratie-1.070-1.361-1.3659-1.355
Arbeidsparticipatie/Algemeen-63-65-68-68
Ruimtelijke ordening-472-412-512-512
RO/Bestemmingsplannen-404-337-337-337
Ruimtelijke ordening/Projecten-68-65-165-165
Ruimtelijke ordening/Planschade-10-10-10
Wonen en bouwen-1.718-1.492-1.5326-1.526
Woningbouw/Algemeen-171-151-1586-152
Stedelijke vernieuwing/Algemeen-102-32-32-32
Bouwvergunningen/Algemeen-1.445-1.307-1.340-1.340
Bouwvergunningen/Leges-1-1-1
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)-3.604-45-45550505
Grondexploitatie/Algemeen-669-11-11-9-20
Grondexploitatie/Hogeweg/Bremstr
Grondexploitatie/loc.H#senhoff
Grondexploitatie/loc.Drulse Beek-1.156123123
Grondexploitatie/Centrum Groesbeek-1.642-34-34436402
Grondexploitatie/Ooijse Graaf
Grondexploitatie/Morgenbad-74
Grondexploitatie/J.Arntzstr.K'dom-61
Grondexploitatie/P.v.Tielstraat-300
Grondexploitatie/cpl.Algemeen
Grondexploitatie/loc.Hubertushof2
Grondexploitatie/locatie Hofei0
Economische ontwikkeling-143-156-156-59-215
Economische ontwikkeling/Algemeen-143-156-156-59-215
Fysieke bedrijfsinfrastructuur-3865555
Fys.bedr.infr.str./Algemeen
Bedrijventerrein Mies Groesbeek-37422
Bedrijventerrein Lieskes Wengs Leuth-6
Bedrijventerrein Bouwkamp Ooij-65353
Baten6.9981.6881.753-5491.205
Burgerzaken761689689689
Burgerzaken/BRP35313131
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie633558558558
Burgerzaken/Burgerlijke stand73727272
Burgerzaken/Natural.en naamswijz.19282828
Bestuur122000
Best.samenwerking/Samenw.verbanden122
Bestuursorganen/Gem.raad000
Openbaar vervoer11121212
Openbaar vervoer/Beheer
Openbaar vervoer/Veerdiensten11121212
Economische havens en waterwegen11101010
Econom.havens&waterwegen/Loswal11101010
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen59606060
Markten/Beheer29292929
Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer31313131
Economische promotie31526926937305
Toerisme/Beleid & uitvoering31526926937305
Arbeidsparticipatie824040-2219
Arbeidsparticipatie/Inburgering824040-2219
Arbeidsparticipatie/Re-integratie
Arbeidsparticipatie/Algemeen
Ruimtelijke ordening17484848
Ruimtelijke ordening/Projecten17454545
Ruimtelijke ordening/Planschade333
Wonen en bouwen776559624624
Woningbouw/Algemeen1111
Bouwvergunningen/Algemeen-3667171
Bouwvergunningen/Leges736553553553
Stedelijke vernieuwing/Algemeen76
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)4.365-559-559
Grondexploitatie/loc.Drulse Beek2.072-123-123
Grondexploitatie/Morgenbad75
Grondexploitatie/Algemeen160
Grondexploitatie/Centrum Groesbeek1.642-436-436
Grondexploitatie/Ooijse Graaf
Grondexploitatie/P.v.Tielstraat10300
Grondexploitatie/Hogeweg/Bremstr
Grondexploitatie/loc.H#senhoff
Grondexploitatie/loc.Hubertushof310
Grondexploitatie/J.Arntzstr.K'dom2
Grondexploitatie/Bdr.terr.Mies
Grondexploitatie/loc.Bouwkamp Ooij
Grondexploitatie/locatie Hofei0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur479-55-55
Fys.bedr.infr.str./Algemeen
Bedrijventerrein Mies Groesbeek435-2-2
Bedrijventerrein Bouwkamp Ooij38-53-53
Bedrijventerrein Lieskes Wengs Leuth6
Economische ontwikkeling5050
Economische ontwikkeling/Algemeen5050
Totaal programma-4.010-4.692-4.877-1.179-6.056

Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Datum

2018

Invest.

Mutaties Voorjaarsnota

Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota

Voorjaarsnota 2018

5-jul-18

-186

-

Mutaties Najaarsnota

1. Besluitvorming tot Najaarsnota:

1.1.

Actualisatie grondexploitaties 2018

5-jul-18

-

-

1.2.

Vaststellen Jaarrekening 2017, budgetoverheveling

5-jul-18

-822

-

2. Overige wijzigingen

2.1.

Energie-aansluiting markt

-

-95

2.2.

Bijdrage GOAN, deelonderwerp Economie en Wonen

-13

-

2.3.

Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen

- projectkosten

-50

-

- subsidie provincie

50

-

2.4.

Rechtspositieregeling politieke ambtsdragers

-12

-

2.5.

Dotatie voorziening wachtgeldverplichtingen vm wethouders

-365

-

2.6.

Opbrengst Toeristenbelasting

37

-

2.7.

Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen

-40

-

2.8.

Reintegratietrajecten MGR

50

-

Administratieve overboeking

-15

Afrondingsverschillen

1

-

Totaal mutaties programma 3

-1.365

-95

1.1. Actualisatie grondexploitaties 2018
In juli 2018 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld. Dit besluit is verwerkt in de begroting 2018. De mutaties in de voorziening exploitatietekort grondexploitaties zijn verwerkt bij de jaarrekening 2017 in het boekjaar 2017.

1.2. Vaststellen Jaarrekening 2017, budgetoverheveling
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor toeristische bebording (€ 40.000), wandelpadennetwerk (€ 10.000), communicatiecampagne toerisme (€ 65.000), subsidie Nationaal Bevrijdingsmuseum (€ 518.000), verhoogde asielinstroom (€ 175.000) en het Lustrum Vrijheid en Herinnering (€ 15.000) over te hevelen naar 2018. Deze budgetoverheveling is deels gedekt uit het voordelige saldo van de jaarrekening 2017 (€ 15.000) en deels uit de reserve lopende projecten (€ 808.000). Zie ook programma Ons geld (1.7).

2.1. Energie-aansluiting Markt Groesbeek
Het college heeft besloten om een vaste energieaansluiting te realiseren op het marktterrein in Groesbeek. De aanlegkosten van € 95.000 dekken we uit de reserve lopende projecten (SEV-fonds). Volgens de boekhoudregels moeten we deze investering activeren. Daarom storten we het bedrag van € 95.000 in de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. Hierdoor zijn de kapitaallasten tijdens de looptijd van de investering gedekt. Zie ook programma Ons geld (2.1).

2.2. Bijdrage GOAN, deelonderwerp Economie en Wonen
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GOAN (Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem-Nijmegen) voor de deelonderwerpen Economie en Wonen is € 13.000. Voor het deelonderwerp Economie wordt hiervoor in 2018 en 2019 het project uitvoering van het regionaal programma werklocaties uitgevoerd. Voor het deelonderwerp Wonen gaat het om het project uitvoering woonagenda. De bijdrage voor 2019 is al verwerkt in de begroting 2019.

2.3. Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen
Samen met de gemeente Heumen, Harm's Hoeven en ZLTO Rijk van Nijmegen voeren we het project 'Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen' uit. Meer streekproducten is goed voor de lokale economie, omdat het geld in de regio blijft en agrariërs een betere prijs krijgen voor hun producten. Daarnaast is het duurzamer door minder transport. Kosten van het project zijn € 50.000. We hebben hiervoor ook € 50.000 subsidie gekregen van de provincie Gelderland. Daardoor is project per saldo budgettair neutraal.

2.4. Rechtspositieregeling politieke ambtsdragers
Per 1 juli 2018 is de rechtspositie van de politieke ambtsdragers aangepast. Onder deze regeling vallen raadsleden, burgemeester en wethouders. De salarisverhoging leidt in 2018 tot extra kosten van € 11.500.

2.5. Dotatie voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders
Volgens de geldende regelgeving zijn wij verplicht om aan de voormalige wethouders (tijdelijk) wachtgeld te betalen. Hiervoor hebben wij een voorziening gevormd. Om de voorziening op peil te brengen is het noodzakelijk om een bedrag van € 365.000 in de voorziening te storten.

2.6. Opbrengst Toeristenbelasting
Op basis van de aangiftes toeristenbelasting over het jaar 2017 verhogen we de raming van de opbrengst toeristenbelasting met € 36.500.

2.7. Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen
De rijksuitkering voor vluchtelingen is vanaf 2018 overgeheveld naar de algemene uitkering. Daarom verlagen we de rijksuitkering op dit programma met € 40.000. Hier staat een hogere algemene uitkering tegenover op programma Ons Geld. Per saldo heeft deze mutatie dus geen invloed op het begrotingssaldo.

Daarnaast hebben we over 2017 een nabetaling van € 19.000 ontvangen. Dit bedrag verantwoorden we op dit programma. Tegelijk verhogen we het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag. Dit bedrag zetten we in voor lopende projecten voor integratie van vluchtelingen. Het geld dat we in 2018 niet besteden hevelen we over naar 2019.

2.8. Re-integratietrajecten MGR
De algemene uitkering Participatiewet, onderdeel re-integratie is verhoogd met € 22.000. Dit bedrag sluizen wij door naar het werkbedrijf. Op dit programma ramen we nu de hogere bijdrage aan het werkbedrijf (MGR).
Volgens de bijgestelde prognose van de MGR is onze bijdrage in het project “Berg en Dal Werkt!” voor dit jaar € 85.000. Begroot was € 157.000. Omdat de MGR voor 2018  een groter beroep doet op de maatwerkgelden van het onderdeel basisdienstverlening, verlagen we de raming met € 72.000.
Per saldo levert dit een voordeel op van € 50.000 op deze begrotingspost.